Pour annuler une facture envoyée :
- Ouvrez la facture depuis votre liste de factures
- Dans la barre latérale, faites défiler jusqu'à la section "Zone de danger"
- Cliquez sur "Marquer comme annulée"
- Le statut de la facture passe à Annulée
Si la facture est déjà payée, en tout ou en partie, ouvrez la facture d'origine et utilisez plutôt "Créer un avoir / une correction".
Astuce : l'annulation conserve le numéro de facture dans votre comptabilité ; la suppression n'est possible que tant qu'un document est encore un brouillon sans numéro.